2022年茂名市红十字会部门预算
2022年
茂名市红十字会 部门预算
目 录
第一部分 茂名市红十字会 概况
- 主要职责
- 部门机构设置
- 部门预算构成
第二部分 2022 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 茂名市红十字会 概况
- 主要职责
茂名市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能是：1、宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，并依照其有关规定开展工作，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。4、参与和推动无偿献血工作；动员、组织造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。5、开展人道主义志愿服务活动和红十字青少年活动。6、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。7、承办市政府和上级交办的其他任务。内设一个业务科室。主要负责救助、救灾、应急救护培训及推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞工作。
- 部门机构设置
按照部门决算编报要求，纳入茂名市红十字会2021年部门预算编报范围的单位共1个，包括茂名市红十字会本级1个预算单位。本部门共有2个内设机构，分别是综合部和赈济救护部。
- 部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 茂名市红十字会2022 年部门预算表
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2022年 茂名市红十字会 部门预算 目 录 第一部分 茂名市红十字会 概况
第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 茂名市红十字会 概况
茂名市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能是：1、宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，并依照其有关规定开展工作，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。4、参与和推动无偿献血工作；动员、组织造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。5、开展人道主义志愿服务活动和红十字青少年活动。6、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。7、承办市政府和上级交办的其他任务。内设一个业务科室。主要负责救助、救灾、应急救护培训及推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞工作。
按照部门决算编报要求，纳入茂名市红十字会2021年部门预算编报范围的单位共1个，包括茂名市红十字会本级1个预算单位。本部门共有2个内设机构，分别是综合部和赈济救护部。
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 茂名市红十字会2022 年部门预算表
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况
注： 无
注： 无
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列
注： 无
注： 无
注： 无
注： 本表本年度无发生额
注： 本表本年度无发生额 第三部分 2022 年部门预算情况说明
2022 年本部门收入预算156.48 万元，比上年增加12.62 万元，增长8.8 %，主要原因是我会2022年新增一名在编人员，预算收入增加 ；支出预算156.48 万元，比上年增加12.62 万元，增长8.8 %，主要原因是我会2021年新增一名在编人员，预算支出增加 。
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费2 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费1.5 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0.5 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排2 万元，比上年增加0.99 万元，增长9 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。
2022 年本部门政府采购安排3 万元，其中：货物类采购预算1.5 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算1.5 万元等。
截至2021 年12 月31 日，本部门固定资产金额178.95 万元，分布构成情况为：房屋1082.78 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产4 万元，主要是办公室电脑等办公设备老旧，需更换 等。
2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注： 本部门本年度无重点绩效项目 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
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注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况
|
表2 |
|||||||||||||
|
收入总体情况表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
||||
|
|
合计 |
156.48 |
156.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.32 |
126.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字会事业 |
108.55 |
108.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
78.05 |
78.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字会事业支出 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
单位行政医疗 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 无
|
表3 |
||||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
156.48 |
115.28 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.32 |
85.12 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字会事业 |
108.55 |
67.35 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
78.05 |
67.35 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字会事业支出 |
30.50 |
0.00 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
单位行政医疗 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 无
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
156.48 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
126.32 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.59 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.57 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
156.48 |
本年支出合计 |
156.48 |
|
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
156.48 |
支出总计 |
156.48 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列
|
表5 |
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
156.48 |
115.28 |
41.20 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
126.31 |
85.11 |
41.20 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|
|
[2080501]行政单位离退休 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
|
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|
|
[20816]红十字事业 |
108.55 |
67.35 |
41.20 |
|
|
[2081601]行政运行 |
78.05 |
67.35 |
10.70 |
|
|
[2081699]其他红十字事业支出 |
30.50 |
0.00 |
30.50 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
|
|
[210111]行政单位医疗 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
|
|
[221]住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
0.00 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
|
|
[22103]城乡社区住宅 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
|
|
[2210399]其他城乡社区住宅支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
|
注： 无
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
|
合 计 |
115.28 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
100.50 |
|
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
21.93 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
31.49 |
|
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
1.83 |
|
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
11.64 |
|
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
4.42 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
3.59 |
|
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
11.50 |
|
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
14.09 |
|
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
9.56 |
|
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
0.00 |
|
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
0.00 |
|
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
0.00 |
|
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
0.00 |
|
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
1.68 |
|
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
|
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
2.64 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
3.12 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
2.12 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
5.22 |
|
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
|
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
|
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
1.66 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
3.56 |
|
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
|
[31007]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
|
[31013]公务用车购置 |
[50303]公务用车购置 |
0.00 |
|
[31022]无形资产购置 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[31099]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
注： 无
|
表7 |
|||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
行政经费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
“三公”经费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
注： 无
|
表8 |
||||
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表本年度无发生额
|
表9 |
||||
|
国有资本经营预算支出情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表本年度无发生额
第三部分 2022 年部门预算情况说明
- 部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算156.48 万元，比上年增加12.62 万元，增长8.8 %，主要原因是我会2022年新增一名在编人员，预算收入增加 ；支出预算156.48 万元，比上年增加12.62 万元，增长8.8 %，主要原因是我会2021年新增一名在编人员，预算支出增加 。
- “三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费2 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费1.5 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0.5 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
- 机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排2 万元，比上年增加0.99 万元，增长9 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。
- 政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排3 万元，其中：货物类采购预算1.5 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算1.5 万元等。
- 国有资产占有使用情况
截至2021 年12 月31 日，本部门固定资产金额178.95 万元，分布构成情况为：房屋1082.78 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产4 万元，主要是办公室电脑等办公设备老旧，需更换 等。
- 重点项目预算绩效目标情况
2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
|
无 |
无 |
|
|
无 |
无 |
无 |
注： 本部门本年度无重点绩效项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
