2020年茂名市红十字会部门决算公开

创建时间：2021-09-23 16:40

2020年茂名市红十字会 部门决算

目录

第一部分 茂名市红十字会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 茂名市红十字会2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 茂名市红十字会2020 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 茂名市红十字会 概况

（一） 部门主要职责

茂名市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能是：1、宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，并依照其有关规定开展工作，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。4、参与和推动无偿献血工作；动员、组织造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。5、开展人道主义志愿服务活动和红十字青少年活动。6、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。7、承办市政府和上级交办的其他任务。内设一个业务科室。主要负责救助、救灾、应急救护培训及推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 茂名市红十字会2020 年部门决算表

表1
收入支出决算总表
部门：茂名市红十字会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	155.15	八、社会保障和就业支出	38	436.69
	9		九、卫生健康支出	39	3.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	8.90
本年收入合计	27	328.50	本年支出合计	57	471.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	181.16	年末结转和结余	59	38.40
总计	30	509.66	总计	60	509.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
部门：茂名市红十字会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	328.50	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	155.15
208	社会保障和就业支出	295.20	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	155.15
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	283.05	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	155.15
2081601	行政运行	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	182.40	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	155.15
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3
支出决算表
部门：茂名市红十字会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	471.26	152.01	319.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.69	126.67	310.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	424.44	114.42	310.01	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	101.14	95.63	5.50	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	323.30	18.79	304.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.06	0.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：茂名市红十字会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164.45		一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.90		二、外交支出	34	0.00	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00		0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	170.78	170.78		0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	3.39	3.39		0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	22.28	22.28		0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00		0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00		0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00		0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	8.90	0.00		8.90	0.00
本年收入合计	27	173.35		本年支出合计	58	205.36	196.45		8.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.59		年末财政拨款结转和结余	59	2.59	2.59		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.59			60
政府性基金预算财政拨款	30	0.00			61
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			62
总计	32	207.94		总计	63	207.94	199.04		8.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：茂名市红十字会				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	196.45	132.64	63.81
208	社会保障和就业支出	170.78	107.30	63.48
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00
20816	红十字事业	158.53	95.05	63.48
2081601	行政运行	100.56	95.05	5.50
2081699	其他红十字事业支出	57.97	0.00	57.97
210	卫生健康支出	3.39	3.06	0.34
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
2109901	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00
22103	城乡社区住宅	14.07	14.07	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.07	14.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：茂名市红十字会					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.98	302	商品和服务支出	12.96
30101	基本工资	21.75	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	48.00	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	25.46	30203	咨询费	0.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	119.68		公用经费合计	12.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：茂名市红十字会									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	1.57	0.00	1.44	0.00	1.44	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：茂名市红十字会				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5