茂名市红十字会2023年预算公开
2023年
茂名市红十字会 部门预算
目 录
第一部分 茂名市红十字会 概况
- 主要职责
- 部门机构设置
- 部门预算构成
第二部分 2023 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 茂名市红十字会 概况
- 主要职责
（一）宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，并依照其有关规定开展工作，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。
（三）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。
（四）参与和推动无偿献血工作；动员、组织造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。
（五）开展人道主义志愿服务活动和红十字青少年活动。
（六）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。
（七）承办市政府和上级交办的其他任务。内设一个业务科室。主要负责救助、救灾、应急救护培训及推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞工作。
- 部门机构设置
按照部门决算编报要求，纳入茂名市红十字会2021年部门预算编报范围的单位共1个，包括茂名市红十字会本级1个预算单位。本部门共有2个内设机构，分别是综合部和赈济救护部。
- 部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、预算拨款 |
217.90 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
182.01 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.89 |
|
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
217.90 |
本年支出合计 |
217.90 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
217.90 |
支出总计 |
217.90 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
|||||||||||||
|
收入总体情况表 |
|||||||||||||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
||||
|
|
合计 |
217.90 |
217.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.01 |
182.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
153.30 |
153.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
119.75 |
119.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.89 |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： “无”。
|
表3 |
||||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
217.90 |
173.65 |
44.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.01 |
137.76 |
44.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
153.30 |
109.05 |
44.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
119.75 |
109.05 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.89 |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： “无”。
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
217.90 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
182.01 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.89 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
217.90 |
本年支出合计 |
217.90 |
|
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
217.90 |
支出总计 |
217.90 |
注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
|||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
217.90 |
173.65 |
44.25 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
182.01 |
137.76 |
44.25 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
|
|
[2080501]行政单位离退休 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
|
|
[20816]红十字事业 |
153.30 |
109.05 |
44.25 |
|
|
[2081601]行政运行 |
119.75 |
109.05 |
10.70 |
|
|
[2081699]其他红十字事业支出 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
[221]住房保障支出 |
30.89 |
30.89 |
0.00 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
|
|
[22103]城乡社区住宅 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
|
|
[2210399]其他城乡社区住宅支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
|
注： “无”。
|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
|
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
173.65 |
|
[301]工资福利支出 |
156.48 |
|
[30101]基本工资 |
29.94 |
|
[30102]津贴补贴 |
39.05 |
|
[30103]奖金 |
29.33 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.00 |
|
[30109]职业年金缴费 |
7.50 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
5.00 |
|
[30113]住房公积金 |
14.48 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
16.17 |
|
[302]商品和服务支出 |
7.44 |
|
[30229]福利费 |
3.42 |
|
[30239]其他交通费用 |
4.02 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
9.73 |
|
[30301]离休费 |
4.51 |
|
[30305]生活补助 |
1.66 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
3.56 |
注： “无”。
|
表7 |
|||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
“三公”经费 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： “无”。
|
表8 |
||||
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表本年无发生额。
|
表9 |
||||
|
国有资本经营预算支出情况表 |
||||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表本年无发生额。
|
表10 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
|
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
44.25 |
|
[301]工资福利支出 |
1.43 |
|
[30103]奖金 |
1.43 |
|
[302]商品和服务支出 |
42.83 |
|
[30201]办公费 |
23.91 |
|
[30202]印刷费 |
0.30 |
|
[30203]咨询费 |
0.80 |
|
[30206]电费 |
0.60 |
|
[30207]邮电费 |
0.20 |
|
[30209]物业管理费 |
2.00 |
|
[30211]差旅费 |
0.80 |
|
[30216]培训费 |
2.00 |
|
[30226]劳务费 |
10.72 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
1.50 |
注： “无”。
|
表11 |
|||||||
|
部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
||||
|
合 计 |
173.65 |
173.65 |
173.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
茂名市红十字会本级 |
173.65 |
173.65 |
173.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资和福利支出 |
156.48 |
156.48 |
156.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
7.44 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
9.73 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： “无”。
|
表12 |
||||||||
|
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称： 茂名市红十字会 |
单位：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
|
合 计 |
44.25 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
茂名市红十字会本级 |
44.25 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
应急救护培训基地运转维护具体配置 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
红十字救援队建设具体配置 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
红十字救援队建设具体配置 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
红十字救援项目经费具体配置 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
红十字救援项目经费具体配置 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
红十字救援项目经费具体配置 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
红十字救援项目经费具体配置 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
红十字救援项目经费具体配置 |
7.30 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
红十字救援项目经费具体配置 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
专项业务工作经费 |
5.61 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
专项业务工作经费 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
专项业务工作经费 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
非税收入安排支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府购买后勤服务包干经费 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
物业费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： “无”。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
- 部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算217.9 万元，比上年增加61.42 万元，增长28.19 %，主要原因是2023年一般公共预算基本支出人员经费增加55万元，一般公共预算项目经费增加3万元，预算收入增加 ；支出预算217.9 万元，比上年增加61.42 万元，增长28.19 %，主要原因是023年一般公共预算基本支出人员经费增加55万元，一般公共预算项目经费增加3万元，预算支出增加 。
- “三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5 万元，比上年增加0.5 万元，下降25 %，主要原因是按照相关工作要求，勒紧裤头过紧日子 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费1.5 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费1.5 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
- 机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排2 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是2022年该项目只统计了物业费用2万，2023年度统计完整所有项目。
- 政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排3 万元，其中：货物类采购预算1.5 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算1.5 万元等。
- 国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额62.58 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产3 万元，主要是编制人员增加需购置办公设备 等。
- 重点项目预算绩效目标情况
2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
无 |
无 |
|
|
无 |
无 |
无 |
注： 本年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
